План об’ємних показників за 2000 рік виконано по вагонах на 105,2% і вагоно-кілометрах на 102,7%.
У порівнянні зі звітними даними минулого року рівень об’ємних показників склав: по вагонах – 101,0% і вагоно-кілометрах – 98,4%.
Перевиконання плану та підвищення (падіння) темпів росту з об’ємних показників пояснюється:
а) по вагонах:
- збільшенням кількості напрямків руху поїздів;
- збільшенням кількості вагонів у поїздах;
- збільшенням кількості рейсів поїздів.
б) по вагоно-кілометрах:
- збільшенням кількості напрямків руху поїздів;
- збільшенням кількості вагонів у поїздах;
- збільшенням дальності руху поїздів.
Кількість підготовлених та відправлених вагонів по видах перевезень графічно можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 2.2.1 ).
Рисунок 2.2.1 — Співвідношення перевезень по видам (%).
Таблиця 2.2.2 — Аналіз праці і зарплати Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський.
|
Показник | Звіт 1999 рік | 2000 рік |
Відхилення, % | ||
|
план |
звіт |
До плану 2000 |
До звіту 1999 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Вагоно-кілометри на всьому шляху прямування, тис ваг.-км |
177930 |
170500 |
175093 |
102,7 |
98,4 |
|
Середньоспискова чисельність всього персоналу, чол. У т.ч. |
5569 |
5501 |
5691 |
103,5 |
102,2 |
|
- персоналу з експлуатації |
5108 |
5046 |
5239 |
103,8 |
102,6 |
|
з нього поїзного штату |
4305 |
4196 |
4373 |
104,2 |
101,6 |
|
-персоналу з підсобно-допоміжної діяльності |
453 |
447 |
445 |
99,6 |
98,2 |
|
Продовження таблиці 2.2.2 | |||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
персоналу з капітального ремонту господарським способом |
8 |
8 |
7 |
87,5 |
87,5 |
|
Продуктивність праці ваг.-км / чол. |
34834 |
33789 |
33421 |
98,9 |
95,9 |
|
Фонд оплати праці – всього персоналу, тис. грн. У т.ч. |
11392,0 |
12305,0 |
14596,3 |
118,6 |
128,1 |
|
персоналу з експлуатації |
10481,3 |
11386,0 |
13542,0 |
118,9 |
129,2 |
|
Персоналу з підсобно-допоміжної діяльності |
894,5 |
898,0 |
1032,6 |
115,0 |
115,4 |
|
персоналу з капітального ремонту господарським способом |
16,2 |
21,0 |
21,7 |
103,3 |
134,0 |
|
Фонд основної зарплати – всього, тис. грн. У т.ч. |
5204,6 |
5930,0 |
6667,1 |
112,4 |
128,1 |
|
персоналу з експлуатації |
4885,3 |
5580,0 |
6243,9 |
111,9 |
127,8 |
|
персоналу з підсобно-допоміжної діяльності |
311,8 |
341,0 |
413,6 |
121,3 |
132,6 |
|
персоналу з капітального ремонту господарським |
7,5 |
9,0 |
9,6 |
106,7 |
128,0 |
|
Фонд додаткової зарплати–всього, тис. грн. У т.ч. |
5976,4 |
6375,0 |
7591,7 |
119,1 |
127,0 |
|
Персоналу з експлуатації |
5420,6 |
5806,0 |
7006,1 |
120,7 |
129,2 |
|
Персоналу з підсобно-допоміжної діяльності |
547,2 |
557,0 |
574,0 |
103,1 |
104,9 |
|
Продовження таблиці 2.2.2 | |||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Персоналу з капітального ремонту господарським способом |
8,6 |
12,0 |
11,6 |
96,7 |
134,9 |
|
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – всього, тис. грн. У т.ч. |
211,0 |
- |
337,5 |
- |
160,0 |
|
персоналу з експлуатації |
175,4 |
- |
292,0 |
- |
166,5 |
|
персоналу з підсобно-допоміжної діяльності |
35,5 |
- |
45,0 |
- |
126,8 |
|
персоналу з капітального ремонту господарським способом |
0,1 |
- |
0,5 |
- |
500,0 |
|
Середньомісячна зарплата всього персоналу, тис. грн. |
170,47 |
186,41 |
213,73 |
114,7 |
125,4 |
|
персоналу з експлуатації |
171,00 |
188,04 |
215,40 |
114,6 |
126,0 |
|
з нього поїзного штату |
164,01 |
- |
208,12 |
- |
126,9 |
|
персоналу з підсобно-допоміжної діяльності |
164,54 |
167,41 |
193,38 |
115,5 |
117,5 |
|
персоналу з капітального ремонту господарським способом |
168,33 |
218,75 |
258,43 |
118,1 |
153,5 |
Завантажити реферат